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部门预决算

2015年度广东韶关工业园区管委会决算公开(补充公开)

来源:莞韶园 发表日期:2018-03-30 17:46:41

2015年度广东韶关工业园区管委会决算公开

 

目       录

 

第一部分   广东韶关工业园区管委会概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   广东韶关工业园区管委会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东韶关工业园区管委会2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   广东韶关工业园区管委会概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2015年决算组成单位共1个,内设机构8个:党政办公室、经济发展局、招商局、国土规划局、建设局、统计局、组织人事办公室、纪检监察办公室。

(二)部门主要职责

    广东韶关工业园区是市政府派出机构依法赋予相应的市级经济管理和行政管理权限,代表市政府对园区实行统一领导、统一管理、统一服务。

主要职责:

(一)贯彻执行党和国家及省有关开发区、高新区和产业转移工业园的方针政策和法律法规,制定园区管理办法并组织实施,推动园区经济持续健康发展。

(二)按照全市经济和社会发展规划以及省市园区建设的总体要求,编制园区经济和社会发展计划并组织实施;按照全市城乡建设总体规划要求,组织实施园区总体规划、园区控制性详细规划及专项规划,审查园区建设项目的修建性详细规划方案并监督实施。

(三)负责园区发改、经贸、外经贸、科技、安全生产和招商引资等工作。

(四)依法行使城乡建设规划、住建、国土资源、交通运输、公路、市政建设和环境保护等相关审批和管理权限;负责园区综合执法工作。

(五)依法管理园区财政工作,协调做好税务、审计和工商行政管理工作;指导、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作;负责园区的国有资产管理工作。

(六)负责园区计划生育、人力资源社会保障等社会管理和协调工作;协助开展土地征收工作。

(七)负责园区党的工作;按照干部管理权限,负责园区管委会干部的任免;负责制定园区管委会工作人员薪酬管理办法;负责园区人事调配、工资福利工作;协调园区人才交流、人事和劳动争议仲裁、专业技术职务评审等工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

 

第二部分  广东韶关工业园区2015年部门决算表

详见附表。

 

 

第三部分    广东韶关工业园区2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东韶关工业园区2015年度总收入1113.97万元,其中本年收入1113.97万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1099.06万元,比上年决算数减少225.44万元,减少17.1%。主要原因:一是财政拨款收入减少225.44万元。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

5.其他收入14.91万元,比上年决算数减少35.87万元,下降70.7%。

(二)年度支出总体情况

广东韶关工业园区2015年度总支出1096.8万元,其中本年支出1096.8万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出 892.19万元,主要用于园区运行、招商引资事务;公共安全支出67.07万元,主要用于园区范围内安保事务;节能环保支出30.16万元,主要用于园区环保监测事务;城乡社区支出3.54万元,主要用于园区城乡事务;农林水支出21万元,主要用于扶贫事务;国土海洋气象支出82.84万元主要用于园区国土规划事务。主要用于基本支出740.17万元,项目支出356.63万元,比上年决算数减少267.28万元,减少19.6%,主要原因是项目支出减少313.76万元,园区管委会根据实际情况对原计划项目进行了调整和优化。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

广东韶关工业园区2015年度财政拨款收入合计1099.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1099.06万元,比年初预算数减少6138.11万元,下降84.9%;是因为2015年下半年园区管委会优化了支出结构,节约资金集中财力投入到园区建设。

(二)2015年度财政拨款支出说明

广东韶关工业园区2015年度财政拨款支出合计 1096.8万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1096.8万元,比年初预算数减少6138.11万元,下降84.9%;是因为2015年下半年园区管委会优化了收入支出结构对不合理的收入支出进行了压缩和清理,节约资金集中财力投入到园区建设。

分功能科目看,一般公共服务支出 892.19万元,主要用于园区运行、招商引资事务;公共安全支出67.07万元,主要用于园区范围内安保事务;节能环保支出30.16万元,主要用于园区环保监测事务;城乡社区支出3.54万元,主要用于园区城乡事务;农林水支出21万元,主要用于扶贫事务;国土海洋气象支出82.84万元主要用于园区国土规划事务。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东韶关工业园区2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.25万元,完成预算105万元的20.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.83万元,完成预算19万元的41.3%;公务接待费支出决算为13.42万元,完成预算86万元的15.6 %。2015年度“三公”经费支出小决算于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,公务接待费支出小于预算数72.58万元。

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.53万元,下降17.6 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.8万元,下降42.6%;公务接待费支出决算增长1.27万元,增长10.5 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,实际支出比预算节约5.8万元。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加业务招待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出7.83万元,占36.9%;公务接待费支出 13.42万元,占63.1%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出7.83万元,其中: 2015年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出 7.83万元,2015年本部门公务用车保有量为2辆,主要用于主要用于机要通信、应急工作等。

2.公务接待费支出 13.42万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出164.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少53.78万元,减少24.69%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额6.73万元,其中:政府采购货物支出6.73万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)。单位价值50万元以上的通用设备1台,单价100万元以上的专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目24个,二级项目0个,共涉及资金356.63万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“园区服务外包支出、园区维护支出、扶贫工作支出”等24个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出356.63万元。从评价情况来看,24项目支出绩效情况较为理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年管委会部门决算公开表(1).xls